在全球化浪潮下，美國龐大的市場和成熟的商業環境吸引著眾多跨境電商賣家。注冊美國公司雖能帶來諸多優勢，但復雜的稅務制度也帶來挑戰。

01注冊美國公司的必要性

政策合規與平臺準入

美國電商平臺對非美國公司限制收緊，類目資質受限、流量傾斜減少、品牌注冊門檻提高。2025 年新規使非美國公司稅務申報復雜，成本增加。注冊美國公司可滿足合規要求，獲平臺支持。

樹立國際品牌形象

美國法律地位和商業信譽高，注冊美國公司能打造國際化品牌，提升產品認可度和競爭力。

外匯與政策便利

美國無外匯管制，公司資金管理靈活。還能享受稅收優惠、移民簽證便利及海外上市融資優勢。

商業維護與平臺入駐

美國公司注冊寬松，經營靈活。利于申請美國商標，入駐本土電商平臺，獲更多優待。

亞馬遜本土店鋪優勢

美國公司申請的亞馬遜店鋪更受消費者信賴，權重高、稽查風險低，收款便利，類目限制少，獲平臺扶持。

02注冊美國公司的流程

確定公司類型

常見類型有 LLC 和 Corporation。LLC 成立門檻低、管理靈活、利于避稅；Corporation 適合有融資上市計劃的企業。

選擇注冊州

加州：商業機會多、人才豐富，但稅收和成本較高。

紐約州：金融中心，適合金融和貿易行業。

特拉華州：免稅州，適合提升形象和開展電商業務。

華盛頓州：產業發達，免企業和個人所得稅。

科羅拉多州：高新技術產業多，注冊價格低、管理簡單。

確定公司名稱

英文名，無敏感詞匯，不與已注冊公司重名，準備備選名稱。進行名稱預審和全球商標搜索。

準備注冊文件

包括公司章程、組織大綱、股東協議、股東和董事身份證明、注冊地址證明。

提交注冊申請

可在線或郵寄提交，支付注冊費等相關費用，不同州費用有別。

獲得 EIN

向美國國稅局申請，用于稅務申報等，申請快捷。

開設公司銀行賬戶

準備相關材料，選合適銀行，注意賬戶要求和活躍度。

后續管理與維護

提交年度報告，合規經營，按時完成稅務申報。

03美國稅務問題解析

稅務體系概述

由聯邦、州和地方三級管理，各層級有不同稅種和征管機構。

主要稅種

企業所得稅：聯邦稅率 21%，州稅率各異，部分州免稅。

銷售稅：45 個州和華盛頓特區征收，稅率、征稅品類和申報周期差異大。以“經濟關聯”判斷納稅義務，部分情況需賣家自行申報。

關稅：取決于商品類別和原產地，特朗普執政使關稅政策多變，影響采購成本和市場競爭力。

預提稅：非居民股東收入一般征 30%，符合協定可降至 10%。

薪資稅：雇傭員工需繳納，未雇傭則不涉及。

特許經營稅：部分州按收入或資產征收，不同州標準不同。

州所得稅：部分州征收，選擇注冊州時需考慮。

財產稅：地方征收，用于公共服務，稅率因地區而異。

遺產稅與贈與稅：聯邦和部分州征收，有終身免稅額。

報稅相關問題

報稅時間：報稅季 1 月下旬至 4 月 15 日，不同公司類型截止日期有別，可申請延期。

報稅方式：分無經營零申報和有經營做賬報稅，零申報有嚴格條件。

報稅資料：包括基本信息，銷售額超 25 萬美金需報資產負債表，中國股東公司需額外申報 5472 表格。

零申報條件：未運營或準備注銷可零申報，有運營事務則需審計申報，違規零申報后果嚴重。

04應對美國稅務問題的建議

提前稅務規劃

選稅收優惠州注冊，合理選公司類型，利用稅收協定降低稅負。

保持稅務合規

關注稅法變化，準確記錄財務信息，按時申報納稅。

優化業務運營

調整定價策略，多元化市場，提高產品附加值，吸收成本，分散風險。

注冊美國公司優勢多，但稅務問題復雜。賣家需了解流程和規定，做好規劃，合規經營，積極應對挑戰，實現穩健發展。

來源：萬理晴跨境電商

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