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生產企業出口退稅申報數據如何手工錄入?

2024年10月28日 18:03:16    來源:跨境易稅通

新電子稅局上線后,生產企業免抵退稅“手動錄入式”申報如何操作?讓我們一起來看看吧!


功能路徑01

我要辦稅-出口退稅管理-出口退免稅申報-免抵退稅申報。  

02

我的消息進入辦稅功能。         

03

通過首頁搜索欄輸入關鍵字查找出的“免抵退稅申報”進入。


操作步驟
01

登錄新電子稅局后,點擊【我要辦稅】-【出口退稅管理】-【出口退免稅申報】-【免抵退稅申報】功能菜單。


02

進入系統后,根據當前系統時間默認展示所屬期,頁面上方展示當前系統內報關單條數和代理出口貨物證明條數,其中包含待處理數據和可勾選申報數據條數,界面下方展示當前免抵退稅額合計、應退稅額、免抵稅額、出口貨物勞務零稅和跨境應稅行為明細。


03

點擊“填寫明細”按鈕,可以對申報數據進行錄入采集,同時可以利用篩選條件和功能按鈕,對已錄入數據進行增加、刪除、修改、查看的操作。

(1)

根據企業的業務情況可在此菜單對以下業務數據進行采集:“海關出口商品代碼、名稱、退稅率調整對應表”、“出口貨物收匯申報表”、“出口貨物不能收匯申報表”、“出口貨物離岸價差異原因說明表”、“視同自產進貨明細清單”,點擊后可進入對應表單界面。

①在生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表,點擊“新增”按鈕,頁面將彈出采集框。

②需要修改數據時,點擊該條數據后的“編輯”按鈕進行編輯。

③勾選需要刪除的數據,可點擊“刪除”按鈕,刪除不需要的數據。

④點擊【貨物沖減】彈出貨物沖減界面。

a.“歷史申報數據”頁面中可查看當前納稅人已申報的出口明細數據,選中數據點擊【沖減出口】按鈕,即可將“沖減”數據生成至出口明細表中。

b.“出口貨物已補稅/未退稅證明”界面中,可查看當前納稅人已開具并且“業務處理方式”為“沖減”的證明數據,選中數據點擊【沖減出口】按鈕,即可將“沖減”數據生成至出口明細表中。

⑤勾選數據點擊【批量修改】按鈕,可在批量修改界面中修改“出口發票號”、“出口日期”、“業務類型代碼”、“進料登記冊號”、“備注”、“原幣匯率”、“美元匯率”和“折算數量”,如想修改多個字段,可點擊【增加】按鈕,新增行,輸入修改內容后,點擊【確定】按鈕即可將數據保存。

⑥點擊【導出】按鈕可將當前篩選條件下的數據導出至Excel。

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(2)

根據企業的業務情況可在此菜單對以下業務數據進行采集:“海關出口商品代碼、名稱、退稅率調整對應表”、“出口貨物收匯申報表”、“出口貨物不能收匯申報表”、“出口貨物離岸價差異原因說明表”、“視同自產進貨明細清單”,點擊后可進入對應表單界面。

(3)

根據企業的備案情況可在此菜單對以下業務數據進行采集:

①存在先退后核備案企業,申報先退后核業務時可申報“先退稅后核銷企業免抵退稅申報附表” 點擊后可進入對應表單界面,提供【新增】、【編輯】和【刪除】功能。

②備案信息中應稅服務代碼包含向境外單位提供服務的納稅人可申報“跨境應稅行為免抵退稅申報明細表”、“提供跨境應稅行為收訖營業款明細清單” 點擊后可進入對應表單界面,提供【新增】、【編輯】和【刪除】功能。

③備案信息中應稅服務代碼包含國際運輸服務的納稅人可申報“國際運輸(港澳臺運輸)免抵退稅申報明細表”、“國際客運(含香港直通車)旅客、行李包裹運輸清算函件明細表”、“中國鐵路總公司國際貨物運輸明細表”和“航空國際運輸收入清算賬單申報明細表”,點擊后可進入對應表單界面,提供【新增】、【編輯】和【刪除】功能。

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04

點擊【提交申報表】按鈕,可進入“提交申報表”界面,展示當前所屬期的匯總信息,及疑點自檢情況。

(1)點擊【上傳資料】,彈出上傳附列資料窗口,可上傳當前所屬期的附列資料,上傳對應資料后,點擊確定按鈕可提交資料。

(2)點擊【生成匯總表】,可根據當前明細表中的數據,重新生成匯總表。

(3)點擊【查看匯總表】,可查看已生成的匯總表數據。

(4)點擊【開始自檢】,將當前數據進行數據自檢,彈出“開始自檢”彈窗,點擊確定等待片刻后,可刷新最新疑點結果。

(5)點擊【導出】,可將當前疑點數據導出至Excel文件。

(6)點擊【去處理】,可直接跳轉至“填寫明細表”界面。

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05

點擊頁面下方的【上一步】可返回至“填寫明細表”界面,點擊【提交申報】按鈕,可將數據提交至核心系統。

06

數據提交成功后,界面跳轉至提交成功界面。

END

來源:跨境易稅通

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